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코스 개요
세션 1 (4시간)
모듈 1 – R/3에서의 기능적 AIS 사용 (2시간)
- 감사와 관련된 R/3 프로세스 및 테이블 개요
- 전통적인 SAP GUI 트랜잭션을 통한 기능적 증거 캡처
모듈 2 – 프로세스 지향적 액세스 관리 (2시간)
- PFCG 및 SU01을 사용한 역할 설계와 액세스 제어
- SU53 및 SUIM을 통한 빠른 진단
- 프로세스별 RACI 매트릭스 및 '실제' SoD
세션 2 (4시간)
모듈 3 – 제어에 중점을 둔 FI/CO (2시간)
- OB52, 허용오차, 및 회계 권한
- 일지 항목 승인 및 전통적인 워크플로를 통한 증거
- 회계 마스터 및 은행 계좌 변경 추적
모듈 4 – 제어에 중점을 둔 MM/SD (2시간)
- MM: 구매 승인 전략, 가격 변경, 및 조건
- SD: 신용 한도, 가격 및 할인 조건
- 변경 문서, 로그, 보고서를 통한 증거
세션 3 (4시간)
모듈 5 – 로그 및 운영 증거 (3시간)
- 기능적 사례에서의 SM20 (어떤 것, 누가, 언제)
- SCU3: 거래처, 고객, 자재, 조건의 마스터 데이터 변경
- STAD/ST03N: 트랜잭션 실행 분석
- 수출 (ALV/CSV/PDF) 및 부록 작성
모듈 6 – 품질 및 테스트 (1시간)
- 수용 기준과 최소 증거를 포함한 테스트 케이스 설계
세션 4 (4시간)
모듈 7 – 적용 프로세스 실험실 (3시간)
- 미니 프로젝트: 예외 시나리오가 포함된 구매 및 판매 사이클
- 증거 수집 및 파일 작성
모듈 8 – 마무리 및 운영 이관 (1시간)
- 운영 체크리스트와 주기적 제어 일정
- 감사 및 규제를 위한 최선의 관행
제출물:
- 테스트 케이스 템플릿 + RACI/SoD 매트릭스
- 기본 보고서 세트 (SUIM, SM20, SCU3, ALV 목록)
요약 및 다음 단계
요건
- FI/MM/SD에 대한 기능적 경험
- 테스트 클라이언트(테스트 맨다테) 액세스
- 기본 감사 또는 제어 개념에 대한 이해가 유용합니다.
대상자
- 기능 컨설턴트 (FI/MM/SD)
- 내부 통제 및 컴플라이언스 전문가
- SAP 비즈니스 프로세스 소유자
16 시간
회원 평가 (2)
그것은 직접적이고 더 실용적이었습니다
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
코스 - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
기계 번역됨
시스템에 좌절감을 느꼈음에도 불구하고 차분하고 침착한 목소리로 유지했습니다...
Jeffery
코스 - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
기계 번역됨