연락처 정보

코스 개요

SAP S/4HANA 조달 및 구매 분야 개요

  • SAP S/4HANA와 그 속에 포함된 조달 및 구매 관련 혁신 기능들 소개
  • 구매 프로세스 전반에 대한 개괄적 설명
  • 조달 업무를 수행하는 주요 조직 단위
  • SAP S/4HANA에서의 조달 및 구매 관련 역할과 책임 사항

SAP S/4HANA 내 구매 마스터 데이터

  • 구매 관련 마스터 데이터에 대한 기본 개념
  • 자재 마스터 데이터와 그 구매 프로세스에서의 역할
  • 공급업체 마스터 데이터 및 계정 그룹 구성 방법
  • SAP S/4HANA에서의 비즈니스 파트너 개념
  • 구매 정보 기록과 공급원 목록 관리 방안
  • 자재 평가 방식 및 구매 업무와의 연동 관계

구매 프로세스 전반

  • 재고 기반 구매와 소모품 기반 구매 유형 간 차이점 설명
  • Procure-to-Pay 프로세스에 대한 개요
  • 조달 업무가 자재 관리, 재무 회계, 창고 관리 시스템과 어떻게 연동되는지 안내
  • 구매 프로세스의 주요 단계 설명:
    • 구매 요청서 작성 방법
    • 구매 주문 생성 절차
    • 상품 입고 및 재고 관리 방안
    • 송장 검증과 대금 지급 처리 과정

구매 문서와 설정 관련 내용

  • 구매 요청서 작성 및 승인 절차 안내
  • 구매 주문 유형별 분류 및 생성 방법:
    • 표준 구매 주문 방식
    • 계약 및 일정 계약 체결 방법
    • 서비스 조달 시 구매 절차 설명
  • 납기 일정 지정, 품목 카테고리 구성, 계정 배분 원리 등에 대한 설명
  • 구매 문서 관리를 위한 시스템 설정 방법 안내

외부 및 내부 구매 프로세스

  • 일반 조달 외에도 위탁 보관, 하청 생산, 재고 이동 주문 등 외부 구매 시나리오 소개
  • 회사 내 자재 배분을 위한 내부 구매 절차와 중앙 집중형 조달 방안 설명
  • Ariba 및 공급업체 네트워크 협업(SNC) 플랫폼과의 연동 가능성 안내

재고 관리와 상품 이동 처리

  • SAP S/4HANA 내 재고 관리 체계 개요 설명
  • 상품 입고, 출고, 재고 이동 및 수정 등 다양한 유형의 물품 이동 관리 방법
  • 창고 관리 시스템과의 연동 관계에 대한 설명
  • 평가되지 않은 상품 입고 처리 절차와 배치 번호 관리를 안내합니다.

송장 검증 과정

  • 송장 데이터 확인 및 인증 작업이 어떻게 이루어지는지 설명
  • 공급업체 청구서 처리가 재무 회계(FI) 모듈과 어떻게 연동되는지 안내
  • 송장 불일치 사항 발생 시 대응 절차(차단, 해제, 승인 요청 등)
  • 자동 송장 검증 메커니즘 및 주요 설정값 소개

조달 및 구매 부문 보고서 작성과 분석 기술

  • SAP S/4HANA에서 활용 가능한 각종 보고 툴 개관:
    • 구매 데이터 분석을 위한 SAP Fiori 애플리케이션 소개
  • 구매 주문 검토와 조달 관련 성과 지표(KPI) 도출 방법
  • 공급업체 실적 측정 및 평가 보고서 작성 절차 안내
  • SAP S/4HANA 내장형 분석 기능 활용 방안 설명

고급 구매 기법

  • 셀프 서비스 구매 모델과 SAP Ariba와의 연동 관계 안내
  • SAP 중앙 집중형 조달 시스템을 통한 기업 전체 조달 관리 방법 설명
  • 공급업체 협업 사례와 디지털화 추세에 대한 개괄적 소개
  • SAP S/4HANA 클라우드 버전에서의 조달 및 구매 기능 현황 안내

기타 SAP 모듈과의 연동 방식

  • 결제 처리와 관련하여 재무 회계(FI) 모듈과의 통합 관계 설명
  • 창고 물류 업무 수행을 위한 창고 관리(WM) 모듈과의 상호작용 안내
  • 기본적인 자재 관리를 담당하는 자재 관리(MM) 모듈 연동 방안
  • 공급업체 관계관리(SRM) 모듈 통합 가능성에 대한 설명

요약 및 향후 학습 가이드

요건

  • 구매 프로세스에 대한 기초적인 이해
  • SAP ERP 또는 S/4HANA에 대한 기본 지식

대상자

  • 구매 전문가
  • 구매 관리자
  • SAP 컨설턴트
 28 시간

참가자 수


참가자별 가격

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